TRAXION · Portafolio de Tecnología

Indicadores clave

Lo que la tecnología le aporta a TRAXION

Los indicadores se recalculan con cada supuesto y cada proyecto que apagues. Arrastra las tarjetas para ordenarlas a tu gusto.

Escenario de captura de valor

Horizonte de análisis

Adopción / realización

Supuestos ⚙

⠿ Arrastra y suelta para reordenarMantén pulsado ⠿⠿ y arrastra para reordenar · Las etiquetas ▲▼ comparan contra el escenario con todos los proyectos en On.

Simulador de escenarios

¿Qué pasa si apagamos un proyecto?

Pon un proyecto en Off y compara el presupuesto de tecnología que se libera contra el ingreso, el ahorro y el EBITDA que se dejan de generar. El costo ya ejecutado no se recupera.

Impacto del escenario

Pon en Off los proyectos de la lista y aquí verás el impacto.

Proyectos en Off

Presupuesto liberado

Ingreso no generado / año

EBITDA no generado / año

Ahorro no capturado / año

FTE no optimizados

Costo hundido

EBITDA perdido en 3 años

Cifras redondeadas a millones · escenario medio, adopción 100% y horizonte de 3 años.

Presupuesto de tecnología (portafolio)

Ingreso incremental habilitado (nuevo + retenido / año)

EBITDA anual a régimen

Costo hundido

Ahorro no capturado

FTE no optimizados

Retorno de lo por ejercer

Valor perdido

Pierdes por cada $1 liberado

Generación de valor

¿Dónde está el valor del portafolio?

EBITDA anual por palanca. La banda gris es el rango bajo–alto del Comité; la barra sólida es el escenario actual y el rayado rojo lo que se pierde por proyectos en Off. Haz clic en una palanca para filtrar la matriz, el timeline y la tabla.

EBITDA anual por palanca (MXN M)

Rango ComitéEscenarioPerdido

Mezcla del beneficio

Peso sobre el EBITDA 2025 (MXN 5,351 M)

Valor vs. tiempo de desarrollo

Matriz de prioridades del portafolio

Cada burbuja es un proyecto: altura = beneficio anual, eje horizontal = tiempo de desarrollo, tamaño = inversión. Las burbujas se mueven al cambiar el escenario; haz clic para ver el detalle.

Eje Y Eje X

Status general

Avance por división

Avance real contra plan reportado al Comité (corte 19.10.2026) y el valor estimado que cada división tiene en juego. Haz clic en una tarjeta para filtrar.

Desliza para ver todas las divisiones →

Management attention

¿Qué está desviando el portafolio?

Desliza para ver las 10 alertas →

Tiempo de desarrollo

Timeline del portafolio

Barra = inicio a fecha objetivo, con el avance real relleno. El rayado rojo es el retraso estimado por la desviación y los proyectos en Off aparecen tachados. La línea roja vertical marca el corte.

Avance real Fecha objetivo Retraso estimado Corte 19.10.2026 * fecha estimada (sin fecha comprometida)

Detalle por iniciativa

Las tres métricas de cada proyecto

Beneficio de negocio, ahorro / optimización de personal y tiempo de desarrollo. Las cifras con etiqueta «Estimado» están pendientes de validar con PMO y Finanzas.

Calidad de datos y supuestos

Completa los datos por proyecto

El reporte del Comité trae avance, fechas y el valor total por palanca, pero no la inversión, el beneficio ni el ahorro de cada proyecto. Aquí se ve qué falta y cómo cargarlo.

Completitud del dato

Proyectos con dato validado

El resto usa estimaciones descendentes (top-down).

Supuestos editables

Margen EBITDA sobre ingreso (%) Costo anual por FTE (MXN M) Meses para llegar a régimen Presupuesto TI de referencia (MXN M)

¿Cómo se calculan las métricas?

Beneficio total: el EBITDA anual por palanca del Comité (MXN 407–888 M) se reparte entre las iniciativas según un peso en palanca estimado. Lo no asignado a proyectos en curso queda en filas «Completadas / agregadas», así el total cuadra con el Comité.
Beneficio de negocio (métrica 1): ingreso incremental de las palancas de crecimiento (MXN 300–700 M habilitados) e ingreso retenido de experiencia del cliente (EBITDA ÷ margen).
Ahorro / optimización (métrica 2): EBITDA de las palancas de eficiencia. Los FTE salen de dividir el ahorro de productividad del personal entre el costo anual por FTE.
Tiempo de desarrollo (métrica 3): fecha objetivo del Comité menos una duración estimada por talla (XS 4 · S 6 · M 9 · L 14 · XL 20 meses). Retraso estimado = desviación en puntos × duración.
Inversión: por talla (XS 1.5 · S 4 · M 10 · L 25 · XL 50 MXN M); lo ejecutado se aproxima con el avance real. Es un supuesto ilustrativo: hay que reemplazarlo con el presupuesto aprobado.
Off (apagar un proyecto) libera lo que falta por ejercer, pierde su beneficio anual y deja el costo ya ejecutado como costo hundido. El valor en el horizonte usa una rampa lineal hasta llegar a régimen.

Para pasar de estimado a validado solicita a cada PM: inversión aprobada y ejercida, fecha real de inicio, ingreso incremental anual esperado, ahorro anual y personas liberadas o reasignadas. Cárgalo en la plantilla CSV o desde la ficha de cada proyecto.